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2017年度延边朝鲜族自治州就业服务局部门决算


 

 

2017年度 

延边朝鲜族自治州就业服务局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018810

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

   延边州就业服务局是依照公务员法管理的事业单位,执行行政单位会计制度,是独立核算的一级预算单位,主要职能如下:

(一)贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划;组织起草促进就业单行法规和规章制度。

(二)拟订并组织实施积极就业创业政策,承办落实政策方面的监督举报及信访工作;指导城乡公共就业服务体系和信息化建设。

(三)建立健全城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度和就业登记、失业登记管理制度;建立完善就业援助制度;拟定公益性岗位开发管理政策制度;统筹促进就业困难人员、妇女、残疾人以及刑满释放人员等特殊群体就业。

(四)拟订就业专项资金年度使用计划;监督并指导就业服务机构对街道(乡、镇)社区(行政村)公共就业服务工作经费进行管理。

(五)承办州政府就业工作联席会议办公室和州农民工工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,州就业服务局设8个内设机构,分别为办公室、资金管理科、综合信息科、城镇就业指导科、农村就业指导科、就业政策指导科、创业担保贷款工作办公室、创业指导科。

2017年实有人员23人,其中:在职人员23人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

    一、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度收入支出决算总体情况说明

    延边朝鲜族自治州就业服务局2017年收入总计359.08万元,比2016年增加1.1万元,增长0.31%;支出总计341.80万元,减少17.6万元,降低4.9 %。主要原因:退休人员工资转社保,此项支出减少。

    二、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计359.08万元,其中:财政拨款收入358.80万元,占99.92%;其他收入0.28万元,占0.08%。

    三、关于延边州朝鲜族自治州就业服务局2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计341.8万元,其中:基本支出324.21万元,占94.86%;项目支出17.58万元,占5.14%。

    四、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款收入总决算358.80万元,财政拨款收入总计比2016年增加1.22万元,增长0.34%。主要原因:因职工工资上调,人员经费收入增加。

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款支出总决算341.52万元,财政拨款支出总计比2016年减少17.48万元,降低4.87%。主要原因:退休人员工资转社保,此项支出减少。

五、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   延边朝鲜族自治州就业服务局2017年收入总计358.80万元,比2016年增加1.22万元,增长0.34%;支出总计  341.52万元,减少17.48万元,降低4.87%。主要原因:退休人员工资转社保,此项支出减少。

六、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款支出  341.52万元,占本年支出合计的99.52%。与2016年相比,财政拨款支出减少17.48万元,降低4.87%。主要原因:退休人员工资转社保,此项支出减少。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款支出  341.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出310.85万元,占91.02%;医疗卫生和计划生育支出15.15万元,占4.44%;住房保障支出15.52万元,占4.54%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款支出年初预算为296.31万元,支出决算为341.52万元,完成年初预算的115.26%。主要原因:因职工工资上调,人员经费增加。其中:

1.“公共就业服务和职业技能鉴定机构”年初预算为  206.3万元,支出决算为270.99万元,完成年初预算的131.36%。主要原因:因职工工资上调,人员经费增加。

2.“社会保险补贴”年初无预算,支出决算为4.62万元。

3.“公益性岗位补贴”年初无预算,支出决算为8.15万元。

4.“其他就业补助支出”年初无预算,支出决算为28.5万元。

5.“行政单位医疗”年初预算为10.41万元,支出决算为  10.41万元,完成年初预算的100%。

6.“公务员医疗补助”年初预算为4.74万元,支出决算为  4.74万元,完成年初预算的100%。

7.“住房公积金”年初预算为19.52万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的79.51%。主要原因:预算调整。

    七、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年财政拨款基本支出323.93万元,其中:

人员经费290.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

    公用经费33.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

八、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年收入总计0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;支出总计 0万元,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

九、关于延边朝鲜族自治州就业服务局2017年度 “三公”经费及相关信息明细表的情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边朝鲜族自治州就业服务局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元,支出决算为1.64万元,完成预算的443.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元;公务接待费支出决算为0.67万元。2017年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.94万元,降低54.19%。其中:因公出国(境)费支出2016年、2017年均为0;公务用车购置及运行费支出减少1.94万元,降低66.67%;公务接待费支出与上年一致。主要原因车改后公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元,占59.15%;公务接待费支出决算为0.67万元,占40.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.97万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为0.97万元,主要用于车辆年检、保险、维修保养、购买汽车燃料等。2017年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.67万元,主要用于省级以上调研组、省外考察组及业务往来单位的接待。全年国内公务接待12批次,110人次,比上年减少3批次,增加5人次。

2017年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:本单位无公务用车购置及运行维护费预算。

(三)机关运行经费支出情况

2017年延边朝鲜族自治州就业服务局的机关运行经费财政拨款支出33.12万元,比2016年减少3.47万元,降低9.48%。主要原因是节约机关日常经费的支出

    (四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,延边朝鲜族自治州就业服务局各单位共有车辆4辆,其中:副省级以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)政府采购支出情况

2017年延边朝鲜族自治州就业服务局政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:银行利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十一、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
     十二、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    十三、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、公共就业服务和职业技能鉴定机构:反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。


        附件:2017州就业局决算公开明细表.xls


 

 

 


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